您所在的位置 首页 >> 晋图动态

山西省图书馆2015年度部门决算

  
第一部分 概况
        山西省图书馆是我省最大的综合性图书馆,是一个公益性的、全额拨款事业单位,担负着全省图书资源的收藏及提供信息服务的任务。
        我馆人员编制260人,2015年年末实有人员202人,离退休人员96人,其中离休人员8人、退休人员88人。内设机构21个,其中业务部室9个,职能部室8个,4个副处级专业机构。

第二部分 2015年度部门决算报表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        八、部门决算公开相关信息统计表
        九、三公经费公开表

第三部分 2015年度部门决算情况说明
        一、经费情况说明
        2015年全年收入6336.51万元,其中一般预算财政拨款收入6262.72万元,上级补助收入0.5万元、经营收入59.27万元、其它收入14.02万元(利息收入)。
        2015年比2014年预算财政拨款收入减少610.55万元,其减少的具体情况如下:
        1、新馆运行费减少444万元(2014年1500万元,2015年1056万元);
        2、中央补助地方专项资金(公共数字文化建设资金)减少181万元(2014年870万元,2015年689万元);
        3、中央补助地方专项资金减少300万元(2014年300万元,2015年无此项目资金);
        4、其他政府性基金(省古籍保护中心及少儿馆改造资金)减少800万元(2014年800万元,2015年无此项目资金);
        5、财政收回2012年中央补助地方专项资金(图书馆设备购置)422.25万元,2014年重新下达列收入, 2015年无此项目资金);
        6、其他项目减少13万元(主要是全省可移动文物普查经费)
        7、2015年增加预发省直单位在职人员及离退休人员净增资226.86万元;
        8、2015年增加公共文化服务体系专项资金(文化体育设施维修改造资金)200万元;
        9、2015年增加古籍保护中心改造工程专项资金709.16万元;
        10、因绩效工资提高追加的有关基本支出预算增加168.46万元(2014年141.84万元,2015年310.3万元)
        11、人员变动、职务职称变动等原因,有关基本支出预算增加245.22万元(2014年1897.18万元,2015年2142.4万元)
        2015年本年全年支出7118.06万元,其中基本支出1991.92万元、项目支出5066.87万元,经营支出59.27万元。
        二、绩效评价
1、购书经费项目800万元:
        使用购书专项经费,购买图书、报刊、电子资源等资源,构建具有特色的山西省图书馆文献资源体系,满足全省广大民众对文献资源的需求,为构建全省公共文化服务体系提供资源方面的支撑。历年来,山西省图书馆购买丰富的图书资源、报刊资源、数字资源,丰富了广大读者的精神文化生活,特别是通过订购大量的数字资源,不受时间、空间和地方的限制,读者都能够免费利用图书馆的资源,满足他们生活、工作、学习、科研方面的需求。
        此项目能够保证山西省图书馆的藏书增加,满足读者需求的必要性,满足山西省图书馆馆藏增加的必要性,具有全省资源共建共享的必要性。
        我单位严格管理项目经费的使用,合理分配图书、报刊、数字资源、普通中文图书等购书经费,全部纳入政府采购管理;制定书商考核标准,严格书商对图书的采购、加工;保证新书及时上架,提高图书的利用率,使项目经费的有效利用;严格按照合同约定完成全年的经费使用;进行经费使用绩效评估。
2、新馆免费开放及基本运行费项目1056万元:
        主要包括为保证场馆正常运行的各项维保服务工作:具体包括安保服务、空调维护保养服务、水电管道维保服务、保洁服务、光纤网络租用服务、绿化养护服务以及电梯维护工作等。为保证场馆正常运行支付水、电、暖以及办公耗材购置等各项费用。
        山西省图书馆作为开展公共文化服务的重要场所,是保障公众基本文化权益的重要阵地,只有保证了场馆的正常运行,并充分利用新馆的广泛影响与空间优势,通过高效的资金合理配置使用,借助有意义的文化活动,满足人民群众的精神文化需求和提升国民文明素质,发挥公共图书馆社会教育的重要作用,完成该项资金应起的社会效益。

 2015年山西省图书馆决算公开报表.rar 
联系我们 网站地址 版权声明 隐私声明

晋ICP备08100654号-2 请使用微软IE6以上浏览器 最佳浏览效果1024*768分辨率