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山西省图书馆2016年预算说明

   山西省图书馆是我省综合性图书馆,是一个公益性的、全额拨款事业单位,承负着全省文献信息资源和数字资源的收藏、整理、传递、借阅、开发、研究;承担全省文化信息资源共享工程技术方案的规划、设计和实施;承担全省古籍普查、鉴定、修复、保护、培训等工作。我馆编制260人,现有职工212人,离休8人,退休88人。内设机构22个。
2016年下达预算6467.65万元,其中基本支出2497.15万元(包括工资福利支出1615.31万元、商品和服务支出517.3万元、对个人和家庭的补助支出364.54万元),项目支出3970.5万元,主要项目为购书经费800万元、日常消防维修费110万元、新馆免费开放及基本运行费1450万元、省古籍保护中心及少儿图书馆改造工程专项资金1610万元、离退休干部党支部经费0.5万元。
与2015年度相比预算与“三公”经费增减变动情况:
        一、 基本支出:
        1、工资福利支出增加64.6%,增加原因是事业单位执行新的职级套改工资及增加基本养老保险费。
        2、对个人和家庭的补助支出减少32%,减少原因为退休人员的退休费由养老保险机构代发,不再纳入本年预算。
        二、项目支出减少24.9%,减少原因是省古籍保护中心及少儿馆改建工程专项资金预算数减少,根据我馆工程进度下达资金。
        三、“三公”费中因公出国(境)费维持不变,响应国家号召本着厉行节约的原则本年公务接待费减少3万元,公务用车运行维护费减少20万元。
        附件:
        1、2016年一般公共预算支出预算表
        2、2016年预算收支总表
        3、公共预算安排基本支出分经济科目表
        4、三公经费预算财政拨款情况统计表
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