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山西省图书馆2018年度预算公开说明

  
第一部分  概况
        山西省图书馆是我省综合性图书馆,是一个公益性的、全额拨款事业单位,承负着全省文献信息资源和数字资源的收藏、整理、借阅、开发、研究;承担全省文化信息资源共享工程技术方案的规划、设计和实施;承担全省古籍普查、鉴定、修复、保护、培训等工作。
        我馆编制260人,现有职工218人,离休7人,退休101人。内设机构22个。
第二部分  2018年度预算报表
        一、山西省图书馆2018年预算收支总表
        二、山西省图书馆2018年预算收入总表
        三、山西省图书馆2018年预算支出总表
        四、山西省图书馆2018年财政拨款收支总表
        五、山西省图书馆2018年一般公共预算支出预算表
        六、山西省图书馆2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
        七、山西省图书馆2018年政府性基金预算收入预算表
        八、山西省图书馆2018年政府性基金预算支出预算表
        九、山西省图书馆2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第三部分  2018年度预算情况说明
一、2018年度预算数据变动情况及原因
        2018年下达预算收入项目6387.41万元(一般公共预算资金6294.29万元,其他资金93.12万元);支出项目6387.41万元,其中基本支出2747.41万元(包括工资福利支出2177.49万元、商品和服务支出394.38万元、对个人和家庭的补助支出82.42万元),项目支出3640万元,主要项目为购书经费580万元、日常消防维修费50万元、新馆免费开放及基本运行费1400万元、省古籍保护中心及少儿图书馆改造工程专项资金1610万元。与2017年度相比预算变动如下:
(一)基本支出:
        1、工资福利支出较少3.28%,因退休人员增多相应减少基本工资及社会保障缴费。
        2、对个人和家庭的补助支出减少7.91%,主要原因为离休退休人员减少。
        3、商品服务支出减少3.95%,有退休人员增加相应商品服务支出减少。
(二)项目支出增加5.81%,购书经费、日常消防维修、古籍保护中心改造三项项目费用较2017年持平,新馆免费开放运行费较2017年增加200万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
        2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算108万元,比2017年减少2万元,原因是我单位本着厉行节约的原则,减少了公务接待费预算2万元。其中:因公出国(境)费用3万元,与上年持平;公务接待费25万元,比上年减少2万元,公务用车运行维护费80万元,与上年持平。
三、政府采购情况
        2018年山西省图书馆政府采购预算总额3100万元,其中:政府采购货物预算580万元、政府采购工程预算1610万元、政府采购服务预算910万元。
四、其他说明
       (一)政府购买服务指导性目录
       (二)国有资产占有使用情况
        1.车辆情况;山西省图书馆共有8辆公务用车。
        2.房屋情况;共有房屋面积22935.47平方米,价值1305.93万元。
        3.其他国有资产占有使用情况。
        (三)绩效管理情况
        2018年山西省图书馆实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款3590万元。
(四) 其他
第四部分  名词解释
        (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 


附件1:2017年部门预算公开说明
附件2:2018年单位预算公开表
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